¿Cómo levantar hallazgos de una auditoría?

¿Cómo levantar hallazgos de una auditoría?

  1. Ingresa al módulo auditorías internas desde la barra lateral izquierda.
  2. Da clic en el botón ejecutar auditoría del flujo del proceso.
  3. Aparecerá una lista con todas las auditorías planeadas.
  4. Da clic en el botón acciones de la auditoría correspondiente e ingresa en la opción levantar hallazgo.
  5. Ingresa toda la información del hallazgo, selecciona el proceso afectado (se autocompleta con la información del responsable de este proceso), y agrega la norma y el requisito al que pertenece este hallazgo.
  6. Da clic en enviar a seguimiento; se enviará un email para notificar al responsable y se continúe con el proceso del flujo.
Notes
El tipo puede editarse desde las listas desplegables.
Puedes personalizar la norma y requisitos desde las listas desplegables.